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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004029
Nro. de Timbrado
15888392
Monto de la Factura
₲ 9.347.341
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.274
IVA
₲ 849.758
Retención DNCP
₲ 32.971
Retención IVA
₲ 254.927
Retención Renta
₲ 254.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
018/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218234
Monto Contrato
₲ 31.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.856.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.313.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura