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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000114
Nro. de Timbrado
15389550
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
3709
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.892.879
IVA
₲ 859.091
Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 257.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RR&GA INGENIERIA S.A.
RUC
80093282-0
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223683
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.441.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.892.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES DE LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 407796
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria