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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Nro. de Timbrado
15605462
Monto de la Factura
₲ 8.312.800
Nro. de Orden de Pago
3546
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.822.723
IVA
₲ 755.709
Retención DNCP
₲ 29.321
Retención IVA
₲ 226.713
Retención Renta
₲ 226.713
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217654
Monto Contrato
₲ 8.312.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.305.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.822.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria