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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000864
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
23B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218587
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.969.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.936.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas