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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004579
Nro. de Timbrado
15883919
Monto de la Factura
₲ 17.916.536
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
10-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.292.144
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 69.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214384
Monto Contrato
₲ 17.916.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.431.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.292.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411827
Nombre de la Licitación
Suscripción anual de libros electrónicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica