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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003592
Nro. de Timbrado
15877014
Monto de la Factura
₲ 51.080.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.068.601
IVA
₲ 4.643.636
Retención DNCP
₲ 180.173
Retención IVA
₲ 1.393.091
Retención Renta
₲ 1.393.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
000061
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224168
Monto Contrato
₲ 51.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.034.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.068.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408268
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL PARA EL CAMPUS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado