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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015148
Nro. de Timbrado
15790304
Monto de la Factura
₲ 52.056.000
Nro. de Orden de Pago
6229
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.986.062
IVA
₲ 4.732.364
Retención DNCP
₲ 184.616
Retención IVA
₲ 1.419.709
Retención Renta
₲ 1.419.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217568
Monto Contrato
₲ 52.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.010.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.986.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos para la institución
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia