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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000555
Nro. de Timbrado
16208002
Monto de la Factura
₲ 1.908.000
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.551
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.731
Retención IVA
₲ 52.036
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214112
Monto Contrato
₲ 3.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.812.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.747.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas