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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000758
Nro. de Timbrado
16695260
Monto de la Factura
₲ 2.057.250
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.181
Retención IVA
₲ 56.107
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215312
Monto Contrato
₲ 6.611.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.605.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas