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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001515
Nro. de Timbrado
16152204
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. de Orden de Pago
3570
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.596
IVA
₲ 34.545
Retención DNCP
₲ 1.340
Retención IVA
₲ 10.364
Retención Renta
₲ 10.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218283
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.027.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.413.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417182
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria