- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Nro. de Timbrado
15251745
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
5001
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.819
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Guillermo Krebser Candia
RUC
3788202-3
Número de Contrato
44/21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211794
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.297.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.226.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO PINV18-1296 DEL RECTORADO UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado