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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003000
Nro. de Timbrado
16225690
Monto de la Factura
₲ 8.230.000
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
02-11-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.744.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.029
Retención IVA
₲ 224.455
Retención Renta
₲ 224.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224224
Monto Contrato
₲ 48.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.820.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.278.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas