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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011056
Nro. de Timbrado
15456075
Monto de la Factura
₲ 6.799.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.398.170
IVA
₲ 618.091
Retención DNCP
₲ 23.982
Retención IVA
₲ 185.427
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223351
Monto Contrato
₲ 6.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.607.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.398.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407668
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción