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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001866
Nro. de Timbrado
16125075
Monto de la Factura
₲ 535.500
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.462
IVA
₲ 48.682
Retención DNCP
₲ 1.947
Retención IVA
₲ 14.605
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213476
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.848.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407084
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BOLSAS DE RESIDUOS COMUNES Y PATOLÓGICOS DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud