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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029754
Nro. de Timbrado
16425478
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
3337
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.698.545
IVA
₲ 5.090.909
Retención DNCP
₲ 197.527
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
70/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223387
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.950.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.698.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EXÁMENES DE LA ITAIPU
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria