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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000484
Monto de la Factura
₲ 13.965.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.370.300
IVA
₲ 407.398
Retención DNCP
₲ 52.603
Retención IVA
₲ 122.219
Retención Renta
₲ 406.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220816
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.391.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.006.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas