- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003347
Nro. de Timbrado
16090243
Monto de la Factura
₲ 3.668.500
Nro. de Orden de Pago
3132
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.226
IVA
₲ 333.500
Retención DNCP
₲ 12.940
Retención IVA
₲ 100.050
Retención Renta
₲ 100.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
061/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222429
Monto Contrato
₲ 4.833.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.581.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.365.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria