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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003258
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 917.125
Nro. de Orden de Pago
3677
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.956
IVA
₲ 83.375
Retención DNCP
₲ 3.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
061/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222429
Monto Contrato
₲ 4.833.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.581.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.365.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria