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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007617
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 14.688.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.822.075
IVA
₲ 400.582
Retención DNCP
₲ 51.809
Retención IVA
₲ 400.582
Retención Renta
₲ 400.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211555
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.510.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.458.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales