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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Nro. de Timbrado
16041893
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.655.126
IVA
₲ 932.727
Retención DNCP
₲ 36.190
Retención IVA
₲ 279.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RAUL FARINA SERVIN
RUC
591190-7
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223961
Monto Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.971.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.655.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL ABSORBENTE PARA CAMPO DE PRACTICA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción