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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005523
Nro. de Timbrado
14913914
Monto de la Factura
₲ 20.393.500
Nro. de Orden de Pago
3241
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.191.211
IVA
₲ 1.853.954

Retención DNCP
₲ 71.933
Retención IVA
₲ 556.186
Retención Renta
₲ 556.186
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL
RUC
759843-2
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213356
Monto Contrato
₲ 20.393.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.375.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.191.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria