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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005661
Nro. de Timbrado
15705980
Monto de la Factura
₲ 34.704.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.658.042
IVA
₲ 3.154.909
Retención DNCP
₲ 122.410
Retención IVA
₲ 946.473
Retención Renta
₲ 946.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
0057
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222399
Monto Contrato
₲ 80.633.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.562.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.880.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408121
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CALIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y MAPEO PARA EL CEMIT DEPENDIENTES DEL RECTORADO DE LA UNA- AD REFERENDUM
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado