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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016064
Monto de la Factura
₲ 31.860.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.981.709
IVA
₲ 2.896.364
Retención DNCP
₲ 112.379
Retención IVA
₲ 868.909
Retención Renta
₲ 868.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220903
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.866.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.156.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418382
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales Y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas