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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016044
Nro. de Timbrado
16037765
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.265.400
IVA
₲ 3.600.000
Retención DNCP
₲ 139.680
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220903
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.866.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.156.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418382
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales Y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas