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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Nro. de Timbrado
16063837
Monto de la Factura
₲ 46.612.000
Nro. de Orden de Pago
3244
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.864.010
IVA
₲ 4.237.455
Retención DNCP
₲ 164.413
Retención IVA
₲ 1.271.237
Retención Renta
₲ 1.271.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITH NAHIR CORONEL FRANCO
RUC
4681644-5
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224191
Monto Contrato
₲ 46.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.570.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.864.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL, GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria