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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008341
Nro. de Timbrado
15473546
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.220.423
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 257.844
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 1.993.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
000023/22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218425
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.935.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.220.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408563
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA XXIX JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES AUGM 2022 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado