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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015376
Nro. de Timbrado
15509674
Monto de la Factura
₲ 128.139.000
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.584.623
IVA
₲ 11.649.000
Retención DNCP
₲ 451.981
Retención IVA
₲ 3.494.700
Retención Renta
₲ 3.494.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
0051/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222275
Monto Contrato
₲ 128.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.026.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.584.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TABLETS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado