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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004813
Nro. de Timbrado
16096223
Monto de la Factura
₲ 2.576.900
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.981
IVA
₲ 234.264
Retención DNCP
₲ 9.089
Retención IVA
₲ 70.279
Retención Renta
₲ 70.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211266
Monto Contrato
₲ 5.153.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.149.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.919.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404624
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica