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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000979
Nro. de Timbrado
16030191
Monto de la Factura
₲ 50.800.171
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.805.271
IVA
₲ 4.758.448
Retención DNCP
₲ 179.186
Retención IVA
₲ 1.385.459
Retención Renta
₲ 1.385.459
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
000053
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222219
Monto Contrato
₲ 52.342.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.296.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.298.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408123
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado