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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004484
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 2.806.400
Nro. de Orden de Pago
3489
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.949
IVA
₲ 255.127
Retención DNCP
₲ 9.899
Retención IVA
₲ 76.538
Retención Renta
₲ 76.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217321
Monto Contrato
₲ 2.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.803.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria