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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003385
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.409.341
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.255
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 504.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
031/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221225
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.483.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.409.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura