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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 1.002.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.119
IVA
₲ 91.091
Retención DNCP
₲ 3.644
Retención IVA
₲ 27.327
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223272
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.188.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.641.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413551
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas