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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 3.146.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.932.072
IVA
₲ 286.000
Retención DNCP
₲ 10.982
Retención IVA
₲ 85.800
Retención Renta
₲ 114.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223272
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.188.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.641.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413551
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas