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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001483
Nro. de Timbrado
16152204
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.772.254
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 28.014
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222528
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.848.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.631.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420349
Nombre de la Licitación
Servicio de retiro y reposición de contenedores para basura
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil