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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Nro. de Timbrado
15428331
Monto de la Factura
₲ 5.445.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.150.393
IVA
Retención DNCP
₲ 19.592
Retención IVA
₲ 118.630
Retención Renta
₲ 151.487
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211498
Monto Contrato
₲ 5.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.440.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.150.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394479
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia