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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0013925
Monto de la Factura
₲ 10.414.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.800.047
IVA
₲ 946.727
Retención DNCP
₲ 36.733
Retención IVA
₲ 284.018
Retención Renta
₲ 284.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223377
Monto Contrato
₲ 80.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.014.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.062.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas