- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001115
Nro. de Timbrado
15789160
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.862
IVA
₲ 422.727
Retención DNCP
₲ 16.402
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 126.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222415
Monto Contrato
₲ 39.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.938.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.668.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura