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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 8.257.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.769.229
IVA
₲ 752.273
Retención DNCP
₲ 29.125
Retención IVA
₲ 225.682
Retención Renta
₲ 225.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222891
Monto Contrato
₲ 8.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.249.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.769.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas