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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055668
Nro. de Timbrado
15782045
Monto de la Factura
₲ 7.223.950
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.798.065
IVA
₲ 656.723
Retención DNCP
₲ 25.481
Retención IVA
₲ 197.017
Retención Renta
₲ 197.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217528
Monto Contrato
₲ 37.358.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.325.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.155.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales