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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Nro. de Timbrado
16055761
Monto de la Factura
₲ 7.829.830
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.368.226
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.618
Retención IVA
₲ 213.541
Retención Renta
₲ 213.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223193
Monto Contrato
₲ 7.829.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.822.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.368.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas