- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001467
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 15.381.311
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.474.513
IVA
₲ 1.398.301
Retención DNCP
₲ 54.254
Retención IVA
₲ 419.490
Retención Renta
₲ 419.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224055
Monto Contrato
₲ 16.901.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.886.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.986.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420511
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil