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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000075
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 14.387.271
Nro. de Orden de Pago
3173
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.539.078
IVA
₲ 1.307.934
Retención DNCP
₲ 50.747
Retención IVA
₲ 392.380
Retención Renta
₲ 392.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224539
Monto Contrato
₲ 26.454.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.317.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.897.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria