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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Nro. de Timbrado
15036226
Monto de la Factura
₲ 33.547.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.569.253
IVA
₲ 3.049.727
Retención DNCP
₲ 118.329
Retención IVA
₲ 914.918
Retención Renta
₲ 914.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES QUIROGA BAEZ
RUC
2111548-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211062
Monto Contrato
₲ 122.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.243.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.436.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia