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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Nro. de Timbrado
15803330
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
3120
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218505
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria