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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Nro. de Timbrado
15803330
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
3188
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.273
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218505
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria