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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066264
Nro. de Timbrado
15612726
Monto de la Factura
₲ 7.264.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.835.754
IVA
Retención DNCP
₲ 25.622
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
008-2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214859
Monto Contrato
₲ 7.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.861.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.835.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales