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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000379
Nro. de Timbrado
18607772
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.791.710
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 62.836
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDIEX S.A.
RUC
80064092-6
Número de Contrato
145/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219199
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.791.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416354
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RENOVACION DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas