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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088069
Nro. de Timbrado
16161202
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
1244
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.300
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222435
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418240
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica