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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000051
Nro. de Timbrado
15775930
Monto de la Factura
₲ 24.796.760
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.334.878
IVA
₲ 2.254.251
Retención DNCP
₲ 87.465
Retención IVA
₲ 676.276
Retención Renta
₲ 676.275
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219205
Monto Contrato
₲ 24.796.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.774.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.334.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia