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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006340
Nro. de Timbrado
16364372
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.545
IVA
₲ 212.727
Retención DNCP
₲ 8.509
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL
RUC
759843-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213514
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.707.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.197.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413453
Nombre de la Licitación
Adquisición de plantas ornamentales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas